强化内部管控，提升抗风险能力

为建立健全风险防控与合规体系建设，全面加强集团公司在财务方面对各业务事前、事中、事后和项目实施的监督、审核、稽查力度，近日，乌AG九游会投资发展集团有限公司（简称高新集团）修订完善并下发了《乌AG九游会投资发展集团有限公司财务内部稽核管理办法》（以下简称《办法》），有效提升了集团财务管控和稽核能力，为进一步实现“强内控、防风险、促合规”的强基础目标奠定了基础。

该《办法》从人员设置及岗位职责、稽核的内容及依据、稽核整改及考核实施等方面入手，明确了稽核人员职责、权限，稽核监督的范围，以及集团公司和子公司会计事项的审核、复核内容，并用事前审核、事后复核相结合的方式，对日常会计核算工作中所出现的各类错误及时予以纠正，以提高会计核算质量，减少和防止会计核算工作中的差错和舞弊行为。通过完善制度，有效规范了稽核人员行为，提高了稽核人员的责任意识和稽核水平，使稽核工作逐步走上了规范化和制度化的轨道，使集团内部管控能力和防风险能力得到了进一步的提升。

2021年是高新集团提质增效年，作为高新区（新市区）国资国企改革的推动者和实践者，将加快建立健全现代企业制度，充分激发企业活力，增强企业内生动力，以制定“十四五”规划和国企改革三年行动方案为契机，全面提升集团整体规范治理水平和市场抗风险能力，为做优做强做大高新集团，推动新区经济高质量发展做出应有的贡献。

供稿：高新集团/财务管理部 谢春艳

编辑：贾保罗

审核：周宏瑛